内部工作计划锦集八篇

内部工作计划锦集八篇

时间流逝得如此之快，又将迎来新的工作，新的挑战，是时候抽出时间写写工作计划了。什么样的工作计划是你的领导或者老板所期望看到的呢？以下是小编为大家整理的内部工作计划8篇，欢迎大家分享。

内部工作计划 篇1

随着集团党委、董事局从战略的高度提出“二次创业”的概念，以及集团管理创新工作的启动，注定20xx年将成为集团改革和发展过程中的里程碑式的一年。集团审计部将围绕集团发展和改革的大局，“保稳定、促发展”，依法履行审计监督、评价、控制和服务职能，促进各有关方面不断提升内部控制和风险管理水平，为实现集团经济目标有效地发挥增值的作用。

一、指导思想

牢固树立“以审计促进公司治理”的审计理念，坚持“服务大局、围绕中心、突出重点”的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的“免疫”功能，促进集团经济的平稳、高效发展。

二、工作目标

紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团20xx年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，“以监督促进过程”，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。

三、工作措施

(一)深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。

审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的最优化配置。在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。

(二)突出重点，进一步加大专项审计力度。

20xx年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;二是总结最佳实践，以便有效推广利用。

1、管理流程审计。管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。比如，完善的财务操作管理流程能够规避一定的金融风险，完善的投资决策流程能够规避一定的投资失误风险，完善的生产管理流程得以规避一定的产品质量风险。对管理流程进行审计，重点是要检查各企业管理流程是否健全规范，特别是要检查各项重大决策是否经过了必要的讨论和审批程序。走程序，就是守规则，只有守规则，才能最大限度地控制风险的发生。

2、投资效益审计。投资扩张是企业发展的普遍模式，也是集团目前快速发展的重要途径。但同时，投资失误也有可能给企业带来颠覆性危机，因而也是企业经营管理中最大的风险所在。对投资效益进行审计，就是要对投资活动进行全方位的事后跟踪，从投资并购项目的发现和选择，到评估论证，审批决策、建设投产、或者重组整合，以及产出效益与预期效益的比较差异，差异发生的原因等等。投资效益审计的着眼点不仅在于发现投资管理中的问题，还要重视总结和推广最佳实践，使集团投资管理的丰富实践可以成为共享的无形资产。

3、采购供应链审计。采购供应链管理既是企业价值创造的重要环节，也是企业成本控制的重要环节，还是企业利益攸关的重要环节。采购供应链管理水平高低，会直接影响企业经营的成本效益。而采购管理的缺失，则会给企业带来重大损失，甚至导致企业发生重大经营风险。因此，重视和加强采购供应链的管理，是企业内部控制的关键节点。对采购供应链管理进行审计，目的在于推动企业完善采购供应链的管理制度，规范采购人员的行为准则，健全采购供应活动的.文档记录，使采购供应管理更加有效率和效益性。

(三)更新思维，进一步加强审计咨询和服务职能，寓帮助于监督，切实提高企业运营效率和效益。

集团审计部要求每个审计人员在开展审计过程中，应摒弃传统审计理念，要与时俱进，加强审计理论研究和审计方法创新，推进内部审计职能从单纯监督向监督、服务并重转变，把服务企业、提高企业管理水平作为一个重要工作内容。一是通过审计发现和审计评价，帮助各企业增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制;二是通过审计测试，帮助各企业增强流程再造意识，及时发现流程制定过程中的冗长和效率低下的问题，提高流程运行效益;三是通过审计总结最佳实践，帮助各企业在项目运作方面少走弯路，减少机会成本的投入。

(四)建章立制，进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。

随着一系列审计制度的出台，集团审计工作已逐步走向“制度化、规范化”的发展道路，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制，一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量;二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。20xx年，集团审计部将进一步梳理审计业务流程，以控制和风险为导向，在监督环节下力气，在预防环节下功夫，不断完善审计在新领域的执行规则，以提高审计效果。

内部工作计划 篇2

一、工作目标

开展单位内部控制报告编报工作，旨在进一步加强单位内部控制建设工作，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

二、总体要求

（一）高度重视，精心组织。各地区、各行政主管部门（以下简称各部门）、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，进一步做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。

（二）数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《单位内部控制规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照本通知及附件要求及时编制和报送内部控制报告。

（三）加强分析，推动整改。各地区、各部门要在做好内部控制报告编报工作的基础上，坚持问题导向，加强对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用，并通过指导和监督检查推动所属单位内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

三、报送要求

（一）地方财政部门。

各省级财政部门应当于20xx年5月20日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本地区行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部（会计司）。

各计划单列市财政部门应当直接向财政部（会计司）报送本地区行政事业单位内部控制报告。

其他地方各级财政部门应当按照上级财政部门的规定按时完成本地区所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。

（二）各部门。

各中央部门应当于20xx年4月20日前完成本部门所属单位内部控制报告的审核和汇总工作，将本部门行政事业单位内部控制报告纸质版和电子版报送财政部（会计司）。

其他各级部门应当按照同级财政部门的规定按时完成本部门所属单位内部控制报告的审核、汇总及报送工作。

（三）行政事业单位。

各单位应当按照上级行政主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。

四、其他事项

（一）关于内部控制工作联系点制度。

为深入推进行政事业单位内部控制建设，请各地区、各部门积极探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，在所属单位中选取内部控制工作开展成效突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，带动本地区（部门）全面实施好《指导意见》和《单位内部控制规范》。

（二）关于内部控制报告监督检查机制。

各地区、各部门应当加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年抽取一定比例的所属单位内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。

内部工作计划 篇3

1.首先管好企业的关键在于公司内部管理上，责任主要在中层管理以上人员，我们必须根据公司实际情况下大力度抓好企业内部的改制，提高人员素质，将各管理工作为重点，起到一个管理作用，为了减轻公司一些不必要的开支，使公司保持在每月赢利的状态下稳步持续发展，只要管理好,管理顺,可使公司永远步入良性循环发展。

2.各部门中层以上管理人员针对明年目标发展要作适当调整，（包括工作职责，工作内 容，工资待遇，人员配臵，职责明确，人员素质提升）

发泡组：

1.主机师傅要提前计算出开机具体需要多少原料再对添配料比，达到生产订单需求，另安排组长填写生产计划单呈交主机部长后呈副总签名，再到仓库办理领料手续。

2.原料领用生产完单，停机结束，将结剩的必须退回仓库，不得停留在车间（不允许把料放在主机车间，车间就是生产，不能把原料放在此处无法控制使用及安全），这样不利于仓库计算原料损耗，要严格的控制原料生产，评估师傅技术能力，达到损耗降低。

a）

因李清培管理主机组，以自身能力无法管得了主机师傅，建议再聘请一名主机大师傅，主机组后续可划成主机部，二个师傅当中有一名主机师傅可任部长，进行考核，谁的技术好就任做主机部长，二个师傅每人带一个班，（公司重要技术岗位人才不可以是一个人独断独行，无法评估控制他），万一有个特殊状况工作无法正常运作，比如说生病，请假，休息等等，主机部长管理每周一例会也要参加，很多品质问题都是出自源头（主机部长：负责管理好主机部一切工作，订单安排、人员管理、品质管理、技术管理、机器防护管理、包括两个组工作安排）。（建议月薪计算也走几个层次，基本工资，技术奖，绩效奖，职务补贴，岗位补贴，工龄奖，保险补贴，全勤奖）这样有利于管理。

b）

每批次具体需要多少原料、多少再生料、多少配料、原配比率，已制定一份原配料参照表，损耗多少原料要求主机部与仓库同时提供一份详细的周报告。

c）

制定主机部生产使用材料跟踪表，主机部材料使用月汇总表，重量抽查品质记录表，要想把主机部从技术上与管理上控制，必须严格控制主机生产过程，制定一份主机出机标准检验，这样才可以控制好主机师傅技术，对于客户要求品质严格，我司也可以在同行中得到好评，保证出机的品质，厚度、长宽、宽度、密度占先同行市场，如不改这一份，实属无法确保品质更无法挑战同行及市场。

d）

针对于180#机，做好全面的工作，主机必须要有一定的标准，一定的制度，一定的考核，主机师傅技术奖与绩效参与考核成绩内，针对主机师傅具体工资与奖金还待董

事长决定怎么拉分。（主机师傅工资架构已做好，可供参考）

e） 目前是8个人，另加上主机师傅就是9个人，订单不稳定开机就不会太频繁，保持开一台机可以3个人负责，二个班可以配6个人，可以减去2个女员工，合理的调配工作，节省下来的2个人工资（将尽4000元），二个师傅每人带一个班，即负责技术又协调管理，可以适当的给加点师傅带班工资，也就不需要二个带班组长了（又省下每人300的带班补助），（我在东莞公司共二台机，一台机三个人，）能否采用三个人一台机，此项可以评估考虑。（现在公司规划，二个班共8个人，二个师傅每人带一个班三个人）。

复合组：

1.一楼车间二台复合机,本人建议不可以用二位复合师傅是亲戚或者朋友，以防万一工作

发生变化，或者请假、闹情绪、辞工、工作遇到不平之事，会影响到公司正常工作。

a） 聘请一位生产部长必须懂复合，复膜技术，以稳定发展长远之计，避免发生突发事情，以备无患。（就是师傅不在部长可以教做，还可以培养其它做事好的信得过的人员）。

b） 复合组可以撤消（邢兴云组长一职），由二位师傅负责带班管理，每人带一个班，另给予师傅每个月补助300元职务补贴。（除给二个师傅一人300元，从中另外可以节省组长一个月工资，2200左右，）。

c）（复合师傅：负责管理好复合一切工作，订单安排，人员管理，品质管理，技术管理，机器防护管理，包括（领/退/入）工作安排）。

d）针对于明年市场需求180#机以板材为主，以其它或者异型为辅，必须复合技术要过硬， 才能打开市场趋势，在同行中得到最好评。

冲压组

1.冲压人员与拆料人员，现每台冲床配备了一个人，共4台8个人，连带班组长共9人， 经了解今年一直没有同时开过4台冲床，一天冲床8.5小时平均冲压次数2500-3000次,依每台计算一天可冲约XX0-25000,不需要组长参与计件,本人建议减去现冲压组长

立切组

a）立切组开大机：裴林工作现是一个人做，拿二个人的单价其中有一名叫龚仁月至今有好几个月没有来工作，因裴林上次请假，现在龚仁月又重新来上班，重新制定不能把二个人的单价计算给一个人，如果是一个人能做下来的活，就不要二个人做，这点要做好人员工作量评估，如一个人工作量过大，但一个人还是能拿的下来，应该给予适当的补贴一个月300元-500就可以了，也不能拿二份计件工资，裴林平均工资在3700左右，这样对各组长各部长不公平，对公司开支更是损失，一点一滴都要想到为公司节省。 b）二个班长从中提一个做组长，取消另一个班长补贴300，可以拿基本工资，走月薪方式

管理，（重点管理好二个班次员工工作安排，订单安排，品质过程控制，8s管理，计件单价核算，领物料/刀模）以三个级别颁给，详见（组长工资架构）

粘胶组

a）共计20人，根据了解公司目前订单情况，没有确保每个员工每天有正常班上，导致全面的员工没有一多半的人能上满勤，另外公司还要在多出每个人的身上给予补助。

b）可以减少1/3的人数，减少人数3-5名，另外还可以开4条线，保留2/3实力，订单量来还能确保正常顺展下去，稍作点加班不会影响交期产能，员工一个心态就是能有班上能挣到钱，虽然每天休息给20元补助治标不治本，为了能让公司不在亏损的情况下，这是调整员工唯一的办法。

c）趁春节放假性解决此问题，异型加工不算什么高技术工作，任何生手员工有熟手或者组长教一下也就是2-5天就可以单做，明年如生意好订单饱满再招些人或者把之前愿意回来的还可以请回来。要以公司实际情况行动方法要活。只要有事做，员工能挣到钱还怕招不到员工吗？

d）粘胶组组长可以拿基本工资，走月薪方式管理，（重点管理好员工工作安排，订单安排品质过程控制，8s管理，计件单价核算）以三个级别颁给，详见（组长工资架构）

3.品质工程部：品质部与工程部划分出来，成立一个工程，一个品质，职责分工明确。

a）刘朝现为品质部副部长，经对此人考核二个多月，评价沟通能力很差，文化水平语言表达能力不行，谈吐不清，有事情不主动上报处理，担任品质部副部长一职可能胜任不了，把此职位变动给撤消，让刘朝专程负责安全组长兼工程部一职，工资可以不变动，将品质部副部长一职暂时空出。

b）工程部工作：负责新开发客户打、内部制样、刀模开发及废弃处理、制作工程报表、工程产品作业指导书、工程图纸管理、8s管理。

c）文件控制：文件控制程序公司技工程部负责本程序的贯彻实施，并对各部门文件处臵进行监督和指导。文件的分类： a. 按文件来源分：内部文件、外来文件 ；b.按文件类别分：质量体系文件、经营管理性文件（合同、协议相关方文件等）、行政法规性文件、工艺和技术类文件，等；c.按文件受控状态分：受控文件、非受控文件。 d）安全工作：负责厂区所有安全管理整改事项。

e）加一名懂iso质量体系人员负责公司所有相关文件控制工作，包括iso相关资料管理。

4.品质部：现品质部副部长空缺，暂时不设部长职位，可设立组长代理此工作。

a）把品质储干陈小绍给予晋升品管组长一职，拿基本工资，走月薪方式管理，（重点管理好品管员工工作安排，订单品质过程控制，8s管理，客诉/客退处理对策，主机材料 出机品质检查）以三个级别颁给，详见（组长工资架构）

b）供应商管理评鉴、(进料/制程/出货/客诉处理/客退品处理各品质状况) 品质周报、出货检验记录、品质目标达成统计、部门人员管理。

c）因XX年品质工作开展全面工作量加大，检验品质包括主机出机材料，现二个人不足给予再配一名品管，共计包括组长三个人。

品管一名：负责进料检查，主机出机材料检查，出货检验报告表，出货抽检记录表。 品管二名：负责三楼异型深加工过程，二楼冲压，立切过程检查。

品管三名：组长陈小绍负责全面品质管理工作，一楼复合，复膜过程控制，其它品质问题处理报告，客户定期拜访，各部门沟通协调工作，每周周一例会参加。

5.仓储部： 仓储部部长责任：

a）库存不良品/呆滞品/料/客退不良品/定期处理与预防、物料准确率目标管理、材料使用计划申请、安全库存计划上报、区域材料存放规划定量、仓储人员安全管理、教育训练培训计划、每月盘点管理、年终统一大盘、手工帐目管理、电脑帐目管理、仓储8s管理，物料//成品按先进先出管理规则执行。

b）仓储部部长配一台电脑，后续部长必须会使用电脑办公，由部长带领仓库全体人员慢慢的走入系统模式管理，在南方城市全部企业基/中层以上干部必配此条件，改变旧的方法，不再用手写的资料文件及相关报表，要跟着时潮走，慢慢推进。

1．原材料仓:仓管1名

负责原材料使用量报表、再生料记录报表、安全库存申请单、先进先出管理、每日帐目的记录、每月盘点管理、仓库周报、仓库8s管理、安全知识培训（消防器材日常保养记录表，）设备安全操作。

2．卷棉仓：仓管1名

出机棉卷材入库量、安全库存(周计划)实施跟踪表、季度呆滞料无异动跟踪表、消防器材日常保养记录表、仓库周报、每月盘点管理、手工帐目管理、先进先出管理、仓储8s全面管理。

3．成品仓：仓管1名

利用仓储多余空间节省下来、统一规划区域存放定位定量、手工帐目管理、每月盘点仓储8s管理、仓库周报、先进先出管理、消防器材日常保养记录表。 4．搬动工可配二名（年龄30-40之间），要头脑灵活，任劳任怨，尽职尽责。

5．要求其它：

以上部长尽量会运用电脑基本操作，各仓管文化水平必须在初中以上，字体书写工整，会沟通协调，目前的仓库人员做仓管还没有达到全面仓库管理知识，还需要部长培训教育训练。必须尽量配有会做手工帐会电脑的仓管，人员一旦有调整或者其它事项，也有人代理全面仓库工作，仓管工资可调整以（仓管工资架构执行），搬运工：（以搬运工资架构）执行，将其分开。

6.生产部

1．生产部现有生产副部长一名，配有一名生产文员，为了何理调配人员架构，聘请一名生产部长，一名生产副部长，文员工作可以不需要。

生产副部长：负责管理各组的生产订单状况，制程中品质过程控制，8s管理，人员管理，生产副部长上班工作多数时间在生产一，二，三楼，每日上班开晨会工作布臵落实。

生产部长：负责公司下达任务完成，品质会议，生产会议，各组技术上的指导，人员管理培训，生产订单下达制作，员工计件单价计算评估，工艺上设备上的设计改制，落实安全生产，组长与副部长绩效评估，处理客诉异常，与业务协调订单评审，每周主持召开生产部门会议。

a）各部门副部长工资以原先的标准上调一个浮度，各副部长要起到一定的管理作用，必须加以对各副部长的工作评估认可，必须达到管理的存在，让其发挥个人所长，提高工作效率，合理的完善管理好本部门的工作，以及人员管理，部门协调沟通， b）提升管理与技术人员跟员工本意上是有很大区别，要如何提高管理意识与技能,如何发挥个人所长，改变原先观念，新的一年新的开始提高中层干部生活水平。 c）建议：组长级别以上人员在伙食上给予适当的调整，中餐/晚餐：每个干部另加份荤菜，从中拉开员工与组长的区别，增加改善福利，让在其位的管理人员珍惜在麦威的机会，尽心尽力为麦威工作，让员工看到组长以上人员可以吃干部餐说明公司对管理人员是比较重视的，突破在周行中没有能比的上麦威的福利与薪资，到时很多在合肥地区同行工作就会幕名而来，到那时技术人才与管理人才，还有业务精英都会望风而动，有利于公司管理。

7.业务部：

业务部明年必须做的计划，开发合肥市场，把我们公司主打产品推广出去，多增加专业的业务人员扩大范围。

a）业务部招聘一名业务部长，懂一定的业务与营销管理，能有一定的能力管起业务这重要部门，我提几点建意。

1.电话营销

2.网络营销

3.广告，标示牌

4.板材，卷材，片材，复膜，异型材，加派业务人员对其开发市场。

5.定期由业务部长拜访客户，不管大客户还是中客户到小客户。

6.把之前的客户不合作的，合作中止的，丢失的，想尽一切办法再争取回来，别人能做的，我们也能做。

7.公司政策动员公司全部员工，有联系到熟人，或者亲戚，好友需要珍珠棉的，可以帮公司找到业务的，可以支付提成3%到5%给本人，在每个月的工资中一同付给。 例：如单价低：我们也能做，要求主机在配料上将原料与再生料灵活颠倒配料，节约原料成本，可以薄利多销。得到客户好评一个介绍一个只会源源不断的客源，如果反过来，我们单价高客人可能不会合作，在行业中就没有人帮我们宣传，而且还会有负面影响。

内部工作计划 篇4

第一条 为加强卫生系统内部审计工作，建立健全各单位内部审计制度，完善内部监督制约机制，规范收支管理，促进卫生事业健康发展，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合卫生系统具体情况，制定本规定，医院内部审计工作计划。

第二条 卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员，对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。

第三条 本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。

第四条 内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下，依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导，定期听取汇报，研究部署工作，及时批复年度内部审计工作计划、审计报告，并督促有关部门、单位落实审计意见，保证内部审计人员依法行使职权。

第五条 各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定，设置内部审计机构，配备审计人员，开展审计工作。年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入20xx万元以上或所属单位多的企业、事业单位，应当设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员。其他卫生企业、事业单位可以根据需要，设置独立的内部审计机构，配备专职审计人员，也可以授权本单位其他机构履行审计职责，配备专职或者兼职审计人员。

第六条 内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等相关专业知识和业务能力。内部审计人员实行岗位资格准入和后续教育制度，各单位应当予以支持和保障。

第七条 内部审计机构负责人必须具备中级以上相关专业技术职称或5年以上的审计、会计工作经历。内部审计机构负责人任免应征求上级主管内部审计机构的意见，并按干部管理权限任免。

第八条 内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，做到独立、客观、公正、保密。内部审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的，应当回避。任何组织和个人不得干预内部审计工作。

第九条 部门和单位应当支持内部审计工作，及时解决工作中存在的问题，保护内部审计人员依法履行职责，保证内部审计开展工作和培训所必需的经费。

第十条 卫生部内部审计机构负责指导和监督全国卫生系统内部审计工作，并对部属(管)单位组织实施内部审计。地方各级卫生行政部门内部审计机构负责指导和监督本地区卫生系统内部审计工作，并对所属(管)单位实施内部审计。各类卫生单位的内部审计机构负责本单位的内部审计工作，并对所属机构进行审计和业务指导、监督。各部门、各单位内部审计机构接受国家审计机关的指导和监督。

第十一条 卫生行政部门内部审计机构对本系统内部审计业务指导和监督的主要职责是：

(一)按照国家法律和法规，制定内部审计制度规定及工作规范;

(二)指导和监督有关部门、单位建立健全内部审计机构，配备内部审计人员，按规定开展内部审计工作;

(三)制定内部审计工作计划，组织行业内部审计及审计调查活动;

(四)组织审计业务培训，开展审计工作研究，交流审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人，工作计划《医院内部审计工作计划》

第十二条 内部审计机构履行下列职责：

(一)拟定内部审计规章 制度;

(二)审计预算的执行和决算;

(三)审计财务收支及有关经济活动;

(四)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;

(五)审计基本建设投资、修缮工程项目;

(六)审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;

(七)开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;

(八)审计经济管理和效益情况;

(九)审计内部有关管理制度的落实;

(十)其他审计事项。

第十三条 内部审计机构每年应当向本部门、本单位主要负责人提交工作报告。

第十四条 内部审计机构对审计工作中的重大事项，应及时向上级主管部门内部审计机构报告。

第十五条 内部审计机构根据审计业务的需要，报经所在部门、单位主要负责人批准，可委托具有相应资质的社会中介机构进行审计，并检查监督审计业务质量。

第十六条 内部审计机构在审计工作中应加强与外部审计的沟通与合作。

第十七条 内部审计机构在履行审计职责时，具有下列权限：

(一)要求被审计单位按时报送财务预算、财务决算、会计报表及有关文件、资料;

(二)参加本单位基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议，主持召开与审计事项有关的会议;

(三)参与研究制定有关规章 制度;

(四)审核会计凭证、账簿、报表，现场勘察实物;

(五)检查计算机系统有关电子数据和资料;

(六)对与审计有关的问题向被审计单位和个人进行调查，并取得证明材料;

(七)对严重违反财经法规、严重损失浪费的行为，做出临时制止决定;

(八)经本部门、本单位主要负责人批准，对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，予以暂时封存;

(九)根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议;

(十)对模范遵守财经法规的被审计单位和人员，提出表彰建议;对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员，提出通报批评或者追究责任的建议。

第十八条 本部门、本单位在管理权限范围内，授予内部审计机构必要的处理、处罚权。

第十九条 内部审计工作的主要程序：

(一)根据本部门、本单位的具体情况，拟定审计项目计划，报经单位主要负责人批准后实施;

(二)内部审计机构实施审计前，应编制审计工作方案，组成审计组，并提前3日以书面形式通知被审计单位;被审计单位应配合审计工作，提供必要的工作条 件;

(三)审计组对审计事项实施审计，应取得审计证据，编制审计工作底稿，由被审计单位相关人员签字确认;

(四)审计组对审计事项实施审计后，编制审计报告，并征求被审计对象的意见。被审计对象在收到审计报告之日起10个工作日内，提出书面反馈意见，送交审计组;

(五)内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核后，报本部门、本单位主要负责人审批下达被审计单位，被审计单位应当执行;

(六)内部审计机构应督促被审计单位在规定的期限内落实审计意见，并书面报告执行结果;

(七)内部审计机构应对必要的项目实施后续审计。

第二十条 内部审计机构对办理的审计事项，应当建立完整的审计档案，并按照有关规定保存。

第二十一条 对审计工作成效显著的内部审计机构和履行职责、忠于职守、坚持原则、做出突出成绩的内部审计人员，所在单位和上级主管部门应给予精神或者物质奖励;对不履行审计职责的内部审计人员，由所在单位给予批评;对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密的内部审计人员，所在单位和上级主管部门依照有关规定严肃处理。

第二十二条 对拒绝或者不配合内部审计工作、拒绝提供或者提供虚假资料、拒不执行审计意见以及打击报复内部审计人员的单位和人员，各部门、各单位主要负责人应当及时做出严肃处理。

第二十三条 各部门、各单位可根据本规定，结合实际情况制定具体规定或实施办法，并报上级内部审计机构备案。

第二十四条 本规定由卫生部负责解释。

第二十五条 本规定自发布之日起施行。

内部工作计划 篇5

提高自己的见识，社团不知不觉已经有半年的时间了这半年里在和别人一样的时间内让自己的生活过得充实。增长自己的能力。以后的工作中，一定会认真工作。把任务干的精彩、迅速、彻底、展示出我新的一年的面貌。

首先我们可以从社团部内部入手

1.可以加强自身的建设。对各社团的负责人工作进行一次规范，这样可以使社团部完善制度，规范管理。

2.可以增加一些奖罚制度。可以通过进行监督、评比、表彰。使各社团有竞争心，从而改变各团的懒散的情况。

3.丰富同学的课余生活。但就目前所成立的这些社团对于校园来说是远远不够的。因此，在将来的工作中我们可以在完善现有社团的基础上再组建一些新社团。如：心理社、书法社、吉他社、演讲社、表演社等。

4.推进民主化。可以将社团部公开化、透明化。互相监督，促进发展。

5.扩大宣传范围。以往我们的是在校园内摆放张贴宣传板。在新的一年里，我们可以通过网络来扩大宣传范围及加深程度。如：贴图及文字传播，以及博客上发帖等进行宣传，这都是很迅速，传播面很广的方式。

6.注意宣传资料的收集和整理。如：多注意档案的收集;将多种构思和好看的图片及题材等存储起来，需要使用的时候可以直接调出来;对我们所做的宣传板进行拍照存档。

7.多与社团进行沟通。参与社团活动，对各个社团都有一定深度的了解，也便于帮助他们达到更好的宣传效果，同时也是对我们社联一个良性的宣传。

8.针对学校场地有限的情况。需要提前的沟通与协调。对社团活动所涉及用到的教室或场地做好提前部署，从而避免与教学发生冲突。

其次有几个社团负责人为 级学生，他们即将面临毕业实习，如果没有一个有责任，有能力并且熟悉其工作程序的人来接受管理，其社团将随时面临瘫痪，因此寻找新的负责人迫在眉睫。新的负责人可以选择公开竞选，由原负责人培养一段时间方能接手工作。现各社团负责人也可以由自己选择并培养自己社团的接班人。

再者现在我们的社团之间明显存在着一种诟病，那就是各个社团之间的联系不足，互相的合作做的还不够好，往往只是自己社做自己社的活动，没有太多和其他社团合作的机会，慢慢的社团联的凝聚力就会有所下降，积极性也就随之减少。为解决这个问题，我们可以积极筹备一些活动，主要是各种可以使各个社团团结合作起来的活动，小的活动可以是2到3个社团的互相合作，大的活动可以参与的社团，只要善于发现各个社团的合作点，就可以让广大社团团结起来，这样不仅增加了社团联的凝聚力，而且还调动了广大社团的积极性。

同时新生的加入，也为社团的发展注入新的血液。在新生军训结束后可以组织进行大规模的社团纳新工作。在各社团纳新的工作中，各社团负责人可在课后活动时间在校道进行现场招募，这样有利于广大同学能直接、有效的了解各社团的具体情况，也可以做现场咨询。我部门所有的工作人员也将积极帮助各个社团进行招募工作，争取纳新工作能够顺利有序的完成。

以上是我的工作计划。在今后我会在做好自己的同时，也积极吸取别人的意见和建议，使自己的工作经验成熟，也使社会交往更加成熟。

总之，在社团部的工作中我会积极努力，把各项工作认真完成。取其精华，去其糟粕。创建最优秀、最出色的部门。我会努力贡献自己的力量。社团部的以后，没有最好，只有更好。

内部工作计划 篇6

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、20xx年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对20xx年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、20xx年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。

内部工作计划 篇7

销售市场的细化、规范化有利操作。根据销售总目标2500万，分区域下指标，责任明确，落实到人，绩效挂钩。

1.划分销售区域。全国分7-8区域，每个区域下达指标，用考核的方式与实绩挂钩，奖罚分明;

2.依照销售网络的布局，要求大力推行代理商制，争取年内开辟15-20个省级城市的销售代理商;

3.销售费用、差旅费实行销售承包责任制;

4.设立开发产品研发部，力争上半年在引进技术开发人员3-5人的基础上，下半年初步形成新品开发能力，完成总公司下达的任务计划数;

5.加强内部管理，提高经济效益：

①财务销售成本：核算是国内市场的关键。进、销、存要清晰，月度要有报表反映，季度要有考核，力争销售年度达标2500万，成本下降5%;

②人力资源管理：根据总公司要求，结合上海公司工作实际配置各岗相应人员。用科学激励机制考核，人尽其才，爱岗兢业，每位员工以实绩体现个人价值;

③产品开发费用管理。

公司还有很多工作需努力开展，还有许多事项要切实去落实。为此我们要紧紧围绕总公司工作要点，结合公司实际，在xxxx年度中承担应负的责任，为总公司的战略目标实现作出应有的贡献。

内部工作计划 篇8

为进一步推动员工们的工作积极性和创造性，确保全国巾帼文明岗的先进性，站内于1月13日上午召开了XX年度年终工作会议。认真回顾总结了XX年我站所取得的成绩和经验，毛学广站长在会上作了详细的工作汇报和总结。

XX年我站取得了企业效益和精神文明创建工作双丰收，自获得“全国巾帼文明岗”荣誉以来，同志们齐心协力，服务水平、窗口形象在原有的基础上又上了一个台阶。女工们以“服务人民、奉献社会”为宗旨，以倡导职业服务为核心，踏踏实实做好身边每一件事，把收费站打造成为联系社会各界，传播社会精神文明的一个窗口。女工们用特有的爱心、诚心、耐心服务于广大司乘人员。XX年度站内评选出王亚儿、魏红霞、陈玲娜三位同志为创巾帼岗活动积极分子，使我巾帼岗形成了学有所长、学有所用、赶超先进的良好氛围。

荣誉来之不易，如何珍惜这个荣誉称号，使荣誉永葆青春呢?我们巾帼岗围绕这个工作主题，制定出了XX年度工作计划：

一、以“微笑服务”活动作为全年工作主线，以班为单位，认真落实制定规则计划，在全站范围内抓好五比活动：比服务态度谁最好、比服务质量谁最佳、比服务技能谁最强、比微笑服务谁最美、比文明之星谁获得次数谁最多。

二、积极响应所部各项活动，严格按所部目标绩效考核办法进行实施;

三、加强体能训练，搞好“三八”节活动;

四、继续把每月8日作为爱心日和义务劳动日;

五、关爱留守儿童，积极开展各类社会公益活动;

六、认真组织党课学习，积极培养入党积极分子。

通过以上工作，确保和谐收费环境，在内部管理上更上一个层次，让巾帼之花闪闪发光，让巾帼英姿靓耀省道。